MECIP
Modelo Estándar de Control Interno para las Entidades Públicas (MECIP 2015): marco de referencia para la gestión del control interno en la Facultad de Ciencias Agrarias - UNVES.
¿Qué es el MECIP?
El Control Interno es un conjunto de normas, principios, acciones y procesos efectuados por las autoridades, la administración y los funcionarios de una entidad, a fin de asegurar razonablemente que los objetivos de la institución serán alcanzados. Un Sistema de Control Interno comprende los planes, métodos, políticas y procedimientos utilizados para cumplir con la Misión, el Plan Estratégico y los Objetivos de la Facultad de Ciencias Agrarias - UNVES.
Objetivo General
Presentar la estructura básica de la Norma de Requisitos Mínimos – MECIP 2015 – y su metodología de implementación en la Facultad de Ciencias Agrarias - UNVES.
Objetivos Específicos
- Presentar los antecedentes y fundamentos de la Norma de Requisitos Mínimos – MECIP 2015.
- Socializar la estructura del marco de control institucional de la Facultad de Ciencias Agrarias - UNVES.
- Informar sobre los parámetros de implementación de la Norma de Requisitos Mínimos – MECIP 2015.
Marco de control
Los cinco componentes que siguen organizan la documentación del Sistema de Control Interno de la Facultad de Ciencias Agrarias - UNVES. Los enlaces a documentos se irán publicando de forma progresiva.
01. Ambiente de Control
La Facultad de Ciencias Agrarias - UNVES debe propiciar una conciencia de control que influya profundamente en la cultura organizacional, manteniendo su orientación hacia el cumplimiento de su función constitucional, legal y la finalidad social del Estado.
01.01 Compromiso de la Alta Dirección
- Acta de CompromisoPróximamente
- Política de Control Interno de la Facultad de Ciencias Agrarias - UNVESPróximamente
- Resolución de adopción del MECIPPróximamente
- Resolución de actualización del Comité de Control InternoPróximamente
01.02 Acuerdos y Compromisos Éticos
- Resolución — actualización del Código de ÉticaPróximamente
- Resolución — Procedimiento para la Gestión de Denuncias por Faltas ÉticasPróximamente
- Resolución — Protocolo de Actuación ante casos de violenciaPróximamente
- Resolución — actualización del Comité de ÉticaPróximamente
- Resolución — procedimiento para gestión de conflictos de intereses y trámites de denunciaPróximamente
01.03 Protocolo de Buen Gobierno
- Resolución — actualización del Comité de Buen GobiernoPróximamente
- Resolución — actualización del Código de Buen GobiernoPróximamente
- Resolución — procedimiento para la resolución de controversiasPróximamente
01.04 Política de Gestión de Talento Humano
- Plan de Bienestar Laboral e Incentivos para servidores públicos y docentesPróximamente
- Resolución — Política de Talento Humano de la Facultad de Ciencias Agrarias - UNVESPróximamente
02. Control de la Planificación
La Facultad de Ciencias Agrarias - UNVES debe determinar el marco de referencia que oriente su gestión hacia el cumplimiento de su Misión, el logro de su Visión y el cumplimiento de sus objetivos institucionales.
02.01 Direccionamiento Estratégico
- Balance Anual de Gestión PúblicaPróximamente
- Resolución — actualización del Plan Estratégico InstitucionalPróximamente
- Resolución — Plan Operativo Anual (POA)Próximamente
02.02 Gestión por Procesos
- Resolución — actualización de los formatos de gestión por procesosPróximamente
- Resolución — Normograma de la Facultad de Ciencias Agrarias - UNVESPróximamente
02.03 Estructura Organizacional
- Resolución — Organigrama InstitucionalPróximamente
- Organigrama de la Facultad de Ciencias Agrarias - UNVESPróximamente
- Manual de Funciones y Perfil de CargoPróximamente
02.04 Identificación y Evaluación de Riesgos
- Resolución — guía metodológica de la gestión de riesgosPróximamente
- Resolución — matrices de RiesgosPróximamente
03. Control de la Implementación
Abarca las acciones establecidas por la Facultad de Ciencias Agrarias - UNVES, mediante políticas y procedimientos, orientadas a reducir los riesgos que puedan afectar el logro de los objetivos de la organización. Las actividades de control son llevadas a cabo por todas las áreas, a través de los procesos y la tecnología que les da soporte.
03.01 Control Operacional — Políticas Operacionales
- Resolución — Manual de Políticas OperacionalesPróximamente
- Política Operacional y AnexosPróximamente
03.02 Control Operacional — Procedimientos
- Manual de Procedimientos — versión vigentePróximamente
- Resolución — guía técnica de los manuales de procedimientoPróximamente
03.03 Control Operacional — Controles
- Resolución — procedimiento de diseño de controles y análisisPróximamente
03.04 Competencia, Formación y Toma de Conciencia
- Resolución — Plan de capacitaciones de Talento HumanoPróximamente
03.05 Gestión de la Información — Sistema de Información
- Resolución — Políticas y Lineamientos de Seguridad de la InformaciónPróximamente
- Plan de Trabajo y Cronograma de ImplementaciónPróximamente
03.06 Gestión de la Información — Control de Documentos
- Resolución — procedimiento para el control de la información documentadaPróximamente
03.07 Comunicación
- Resolución — Manual de Identidad InstitucionalPróximamente
- Resolución — Manual de Comunicación e InformaciónPróximamente
- Resolución — conformación del Comité de ComunicaciónPróximamente
04. Control de la Evaluación
La Facultad de Ciencias Agrarias - UNVES debe definir, desarrollar y ejecutar evaluaciones sistemáticas para determinar la suficiencia y adecuado funcionamiento de los componentes del control interno.
04.01 Tablero de Desempeño
- Tablero de Indicadores de DesempeñoPróximamente
04.02 Efectividad del Sistema de Control Interno
- Informe de Efectividad del Sistema de Control InternoPróximamente
05. Control para la Mejora Continua
La Facultad de Ciencias Agrarias - UNVES debe mejorar continuamente la efectividad del sistema de control interno mediante el uso de los resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y el análisis crítico de la alta dirección.
05.01 Análisis crítico del Sistema de Control Interno
- Informe de análisis crítico del Sistema de Control InternoPróximamente
05.02 Mejora continua
- Plan de MejorasPróximamente
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